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老師，我公司是賣酒的，以酒投資一個店鋪，酒水成本值50萬，但我們給對方按100萬算的投資，請問這個分錄我要怎么做？
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你是對方企業(yè)章程里面的股東嗎？
2023 10/18 16:11
84785025 
2023 10/18 16:12
是的，是股東，
郭老師 
2023 10/18 16:16
借長期股權(quán)投資100
貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品50
84785025
2023 10/18 16:19
謝謝老師，我就是按你說的做的，但現(xiàn)在，虧損了6萬，要清算，我要如何做分錄？我還要付人家6萬元現(xiàn)金？
郭老師
2023 10/18 16:21
你好，是股權(quán)轉(zhuǎn)讓了嗎？對方給你錢了還是咋啦？
84785025
2023 10/18 16:22
沒有，是這個項目虧本了，現(xiàn)在算出來，我們還欠對方6萬元的錢，然后投資除出6萬，拿回來
84785025
2023 10/18 16:23
這個投資不做了
郭老師
2023 10/18 16:26
你好，那你現(xiàn)在沒法調(diào)整，你得收回錢來，收回來借銀行存款
貸長期股權(quán)投資，
投資收益-6
郭老師
2023 10/18 16:26
如果沒有收錢回來，你怎么知道是虧損了6萬？
84785025
2023 10/18 16:29
其實是這樣的，對方按售價退了商品回來，然后清算了一下，我們還差他六萬
郭老師
2023 10/18 16:30
借庫存商品，
貸長期股權(quán)投資
應(yīng)付賬款。
84785025
2023 10/18 16:31
但我們退回的商品是按售價退回的，不是按成本退回的
郭老師
2023 10/18 16:33
你好，讓對方給你開發(fā)票就可以的，他退給你多少，你入庫單價寫多少就是了。l
84785025
2023 10/18 16:44
老師，再問一下，如果我做投資收益的話，借方是虧損，借庫存94萬，借，投資收益6貸長期投資100 對嗎，但要付錢出去，不是借投資收益6貸銀行6萬嗎，我怎么做都做不出來
郭老師
2023 10/18 16:46
你好
借庫存商品，
貸長期股權(quán)投資
應(yīng)付賬款。
借應(yīng)付賬款，貸銀行放款，這個不合適嗎？
郭老師
2023 10/18 16:47
相當(dāng)于沒有虧損，只是不是虧損，你是購買的存貨。
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