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問題已解決
您好，我想問一下2022年費用發(fā)票沒有來，我們在2022年預(yù)估的費用237萬多，，匯算清繳之前也沒有來到，沒有匯算清繳納稅調(diào)增，沒有補(bǔ)稅。2023年10月份發(fā)票來了，我可以沖紅2022年預(yù)估的分錄，然后再做一個正的費用分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2023 10/18 12:04
84784957 
2023 10/18 12:09
2022年沒有補(bǔ)稅也沒事是吧？
郭老師 
2023 10/18 12:10
你好，你們單位不是盈利的吧。
郭老師
2023 10/18 12:10
是盈利的嗎？如果是的話，需要補(bǔ)稅。
84784957
2023 10/18 12:15
2022年是盈利的
84784957
2023 10/18 12:16
現(xiàn)在需要更正2022年企業(yè)所得稅匯算清繳表是嗎？
郭老師
2023 10/18 12:18
是的，是的，是這么做的。
84784957
2023 10/18 12:23
老師，如果我們在2023年5月31號之前取得這張費用發(fā)票，是不是就不用補(bǔ)稅了呀？直接將這張發(fā)票貼在2022年做的那個預(yù)估費用的憑證后面，對嗎？
郭老師
2023 10/18 12:25
可以的，可以這么做的。
84784957
2023 10/18 12:27
好的老師，謝謝您
郭老師
2023 10/18 12:27
不用客氣，工作愉快。
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