問(wèn)題已解決

老師，稅盤(pán)維護(hù)服務(wù)費(fèi)，可以全額抵稅，應(yīng)該怎么做分錄？在認(rèn)證抵扣的那個(gè)月扣增值稅的時(shí)候做賬是吧，

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 17:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是小規(guī)模企業(yè)嗎？
2023 10/17 17:44
84785021
2023 10/17 17:44
不是了，一般納稅人的。
宋生老師
2023 10/17 17:45
你好！ 1. 企業(yè)發(fā)生稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)時(shí)：　　借：管理費(fèi)用——稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)　　　　貸：銀行存款　　 2. 企業(yè)的稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減時(shí)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）　　借：管理費(fèi)用——稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)（紅字）
84785021
2023 10/17 18:00
老師， 我之前是這樣做的，可以嗎？
宋生老師
2023 10/17 18:00
你好！你這個(gè)不屬于投資了
84785021
2023 10/17 18:02
那之前這樣做了有影響嗎，
宋生老師
2023 10/17 18:44
你好！這樣不規(guī)范了
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