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小規(guī)模納稅人申報增值稅,申報表里有顯示黃色的欄目,我自己算了減免額是對的,為什么還是黃的??
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速問速答你好
有無票收入的嗎
2023 10/17 12:45
84784979
2023 10/17 12:49
第三季度不含稅收入80.9萬,顯示黃色的減免稅額,是不是因為我們不能享受小規(guī)模納稅人免稅優(yōu)惠才是黃的?
郭老師
2023 10/17 12:49
1八行等于第一行的金額乘以2%,你看一下是不是這個
你的專票是1%的吧。
84784979
2023 10/17 12:52
專票是3%的
84784979
2023 10/17 12:54
18行現(xiàn)在是第3行(普票)的2%
郭老師
2023 10/17 12:54
那就是正確的,他很有可能取數(shù),取的是你專票加普票的不含稅金額乘以百分之2
郭老師
2023 10/17 12:55
減免明細表填寫的對嗎?
84784979
2023 10/17 12:57
現(xiàn)在超過30萬的減免稅標準了是不是? 就要80.9萬全額1%征稅了?那么是不是要填專票的2%?專票開的時候是3%。
郭老師
2023 10/17 12:58
專用發(fā)票是3%,開多少交多少呀,沒有減免2%。
84784979
2023 10/17 12:58
普票開的1%,專屬2%,現(xiàn)在超標了,那減免稅應該是減免專票部分的2%吧????
84784979
2023 10/17 13:00
老師,我們超出30萬優(yōu)惠標準了,全額征稅按多少?專票3%?普票1%?
郭老師
2023 10/17 13:02
普票的不含稅金額乘以2%,只填寫這一個,只填寫這一個,這個收到了沒有,專票開多少交多少,沒有減免,需要正常交啊。
84784979
2023 10/17 13:03
那我填的沒問題,為啥還有黃色的提示
郭老師
2023 10/17 13:04
你看下你能忽略提交了吧
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