問(wèn)題已解決

你好老師，季度不滿(mǎn)30萬(wàn)元，開(kāi)普票免的增值稅需要做分錄嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 10:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 10/17 10:28
84785012
2023 10/17 10:29
這個(gè)分錄只是針對(duì)開(kāi)1%普票的是嗎？
東老師
2023 10/17 10:29
這個(gè)只是針對(duì)普通發(fā)票的
84785012
2023 10/17 10:30
你好，這個(gè)分錄必須做嗎？
東老師
2023 10/17 10:30
你不交稅的話(huà)，是必須要做的
84785012
2023 10/17 10:31
最后營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)交所得稅嗎？
東老師
2023 10/17 10:32
這個(gè)是涉及企業(yè)所得稅的
84785012
2023 10/17 10:32
你好老師，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入算政府補(bǔ)貼嗎？
東老師
2023 10/17 10:33
這個(gè)算是稅款減免里面
84785012
2023 10/17 10:35
具體分錄是不是：借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，貸:營(yíng)業(yè)外收入，借：營(yíng)業(yè)外收入，貸：本年利潤(rùn).
東老師
2023 10/17 10:35
對(duì)的，就是這么做賬的。
84785012
2023 10/17 10:36
好的謝謝老師！
東老師
2023 10/17 10:37
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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