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負(fù)債合計(jì)不對(duì)，負(fù)債和所有者權(quán)益是對(duì)，怎么回事？負(fù)債不對(duì)是期初數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表里不一致
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好， 麻煩你把表格發(fā)出來(lái)， 我?guī)湍憧纯?具體情況。
2023 10/17 10:26
84784967 
2023 10/17 10:34
申報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)和財(cái)務(wù)報(bào)表里不一致
84784967
2023 10/17 10:43
利潤(rùn)分配和應(yīng)交稅費(fèi)金額是反的，
84784967
2023 10/17 10:54
這當(dāng)時(shí)也不知道怎么回事，年報(bào)是對(duì)的，財(cái)產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)，去年12月份出錯(cuò)的
apple老師 
2023 10/17 10:55
同學(xué)你好， 看過你上面的圖片了，是這樣的。 如果你的財(cái)報(bào)是正確的，那么，稅局申報(bào)表? 是 可以修改的。把稅局的期初與期末 修改成你的賬上的財(cái)報(bào)一致就可以了。? ? 原因的話，為啥有差異，理論上說(shuō)，稅局的報(bào)表，也是我們?nèi)斯ぬ顚懙?，不?huì)把供給關(guān)系弄錯(cuò)的，也有可能以前就填寫錯(cuò)了。
84784967
2023 10/17 11:02
去年12月份錯(cuò)的，怎么會(huì)錯(cuò)的那么巧合？應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)都是手工填的，還有就是這要是修改的話是不是整年的要作廢重做，也會(huì)影響利潤(rùn)表的 ，工作量太大了，可否不調(diào)整，
apple老師
2023 10/17 11:08
同學(xué)你好，是這樣的。? ?第1：2022年企業(yè)所得稅清算已經(jīng)結(jié)束了，那么，清算的那套表上 所有數(shù)據(jù)是正確的話，那么，2022年12月的財(cái)報(bào) 不改也行。第2： 你保證目前的財(cái)報(bào)都是正確的。 那么，在2023年第3季度稅局財(cái)報(bào)申報(bào)中，直接把期初與期末的數(shù)據(jù)改正確就行。
84784967
2023 10/17 11:11
第三季度改了，后面會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)正確的數(shù)嗎？還是說(shuō)自動(dòng)帶出的還是之前的年初數(shù)
apple老師
2023 10/17 11:19
同學(xué)你好！正常來(lái)說(shuō)，第4季度申報(bào)時(shí)，可能帶的數(shù)據(jù)依然是年初那個(gè)錯(cuò)的。 如果是的話， 再修改一次。? ?
84784967
2023 10/17 11:27
那修改了以后，季報(bào)的利潤(rùn)表和以前就有差異，申報(bào)時(shí)能通過嗎？
apple老師
2023 10/17 11:31
同學(xué)你好，能通過。 平時(shí)每個(gè)季度申報(bào)的財(cái)報(bào)，稅局是作為參考看看的。他們也不能判斷到底申報(bào)的對(duì)不對(duì)。 最終，還是依一年一度的匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)的。 清繳的那個(gè)財(cái)報(bào)務(wù)必弄正確了。
84784967
2023 10/17 11:32
好的，年報(bào)是正確的，不知道這個(gè)怎么是錯(cuò)的
84784967
2023 10/17 11:35
因?yàn)榻痤~比較小，不調(diào)了行嗎，下年初自動(dòng)取今年年末數(shù)，也就正確了
apple老師
2023 10/17 11:35
同學(xué)你好，年報(bào)正確，就沒有任何問題了。希望幫到你了。
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