問(wèn)題已解決

買(mǎi)了部手機(jī)號(hào)專(zhuān)票，計(jì)入福利費(fèi)了。同時(shí)上個(gè)月不小心抵扣了。這個(gè)月咋個(gè)轉(zhuǎn)出。當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額直接分開(kāi)的

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 14:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
月轉(zhuǎn)出來(lái)就可以了。填寫(xiě)增值稅表，二轉(zhuǎn)出來(lái)。
2023 10/16 14:56
玲老師
2023 10/16 14:59
需要員工繳納個(gè)人所得稅的，借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
玲老師
2023 10/16 14:59
然后單位轉(zhuǎn)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)需要繳納增值稅。
玲老師
2023 10/16 15:05
借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
玲老師
2023 10/16 15:09
是的，轉(zhuǎn)出來(lái)的就是你原來(lái)抵扣的進(jìn)項(xiàng)的金額。
84785045
2023 10/16 14:56
這個(gè)分錄咋做
84785045
2023 10/16 14:56
要交稅的
84785045
2023 10/16 15:03
不需要員工繳納個(gè)人所得啊，，就是再增值稅里轉(zhuǎn)出，這個(gè)入哪個(gè)科目
84785045
2023 10/16 15:08
金額就是我要轉(zhuǎn)出的金額吧，之前的分錄是借管理—福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)，貸其他。現(xiàn)在轉(zhuǎn)出借是管理費(fèi)用，貸應(yīng)交—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
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