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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我單位上個(gè)月福利費(fèi)專票抵扣了，這個(gè)月怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做
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借，成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 12/05 11:58
84784965 
2023 12/05 12:00
那上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦
東老師 
2023 12/05 12:01
這個(gè)上個(gè)月的你是不需要處理的
84784965
2023 12/05 12:02
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目怎么沖
東老師
2023 12/05 12:02
在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784965
2023 12/05 12:03
那您說的借成本費(fèi)用，是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)嗎
東老師
2023 12/05 12:04
就是你轉(zhuǎn)出的金額的
84784965
2023 12/05 12:05
比如上個(gè)月借福利費(fèi)100，借進(jìn)項(xiàng)稅額10，那這個(gè)月就是借成本10，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10對(duì)嗎老師
東老師
2023 12/05 12:09
對(duì)，沒錯(cuò)的，就是這么做的
84784965
2023 12/05 12:15
老師，那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2023 12/05 12:17
你平時(shí)的增值稅是怎么轉(zhuǎn)的呢？
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