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老師，物業(yè)公司給開的電費發(fā)票應該如何入賬呢
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您好， 計入管理費用-辦公費就可以了
2023 10/16 11:13
84785019 
2023 10/16 11:16
我們是生產(chǎn)型的企業(yè)，如果對方的開票量大于我們本月的實際用電量，多的那一部分應該計入什么科目，結轉(zhuǎn)下月用呢
劉艷紅老師 
2023 10/16 11:20
多的那一部分先入賬就可以了，這個不影響的
84785019
2023 10/16 11:22
可以直接入到產(chǎn)品成本嗎
劉艷紅老師
2023 10/16 11:22
你們是物業(yè)公司，有產(chǎn)品成本嗎？
84785019
2023 10/16 11:23
我們是印刷企業(yè)，是收到物業(yè)公司的發(fā)票
劉艷紅老師
2023 10/16 11:23
那可以的，計入產(chǎn)品成本，沒有問題，看錯了，不好意思
84785019
2023 10/16 11:24
這樣不會導致產(chǎn)品成本增多嗎
劉艷紅老師
2023 10/16 11:26
這種計入制造費用會好些，電費一般是入費用
84785019
2023 10/16 11:27
好的，謝謝
劉艷紅老師
2023 10/16 11:28
不客氣，很高興幫您
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