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老師?水電費付了給業(yè)主，但是長期沒有收到票，一直掛著應(yīng)付賬款借方，當期一點費用都沒有，需要計提嗎？還有付給客戶的材料款也是沒有收到票，一直掛著應(yīng)付賬款的借方，當期不是一點成本都沒有？
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你好，你們單位是物業(yè)代收代付嗎？
2023 10/13 18:41
84785020 
2023 10/13 18:42
不是，是礦業(yè)
郭老師 
2023 10/13 18:43
讓對方給你開一個原始憑證分割單，發(fā)票復(fù)印件你拿來做帳就行
84785020
2023 10/13 18:45
職工幫買菜的錢跟業(yè)務(wù)招待費付了錢，沒有票，原來幫做賬的公司也一直掛著應(yīng)付賬款的借方，當期的費用是要計提嗎？
84785020
2023 10/13 18:46
沒有發(fā)票，我們只有銀行轉(zhuǎn)賬單
郭老師
2023 10/13 18:51
?需要做
按實際業(yè)務(wù)做匯算清繳調(diào)增
84785020
2023 10/13 18:59
怎樣寫計提費用分錄？
郭老師
2023 10/13 19:00
借銷售費用招待費
應(yīng)付職工薪酬福利費
貸應(yīng)付帳款
借管理費用福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費
84785020
2023 10/13 19:02
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 10/13 19:04
不用客氣，工作愉快。
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