問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下客戶去代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票不含稅金額是1980.2，稅額19.8，總費(fèi)用2000元，然后公司幫他代扣代繳個(gè)稅231.98，怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 16:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這樣的話? 借 管理費(fèi)用 1980.2? 應(yīng)交稅費(fèi) 19.8? 貸 銀行存款 2000-231.98=1768.02? 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅?231.98
2023 10/13 16:25
84784959
2023 10/13 16:47
但是老師我已經(jīng)全額付2000給對(duì)方了，個(gè)稅也是我們幫他繳了，那是不是就銀行存款下2000，就行
小鎖老師
2023 10/13 16:49
嗯對(duì)，那樣的話就是2000了這個(gè)
84784959
2023 10/13 16:49
然后對(duì)方自己繳的增值稅19.8，是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)已繳稅款嗎
小鎖老師
2023 10/13 16:50
嗯對(duì)，理解的是對(duì)的
84784959
2023 10/13 16:52
老師那我們幫對(duì)方代繳的個(gè)稅對(duì)方也不交回我們了，就直接下應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，下月交稅的單據(jù)直接下應(yīng)交稅費(fèi)這樣可以嗎
小鎖老師
2023 10/13 16:54
可以啊，沒(méi)問(wèn)題的這個(gè)
84784959
2023 10/13 16:58
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 10/13 16:59
不客氣的，祝您開(kāi)心
84784959
2023 10/13 17:30
老師這個(gè)分錄憑證借貸不平呀
小鎖老師
2023 10/13 17:32
哪里？在哪里不平的
84784959
2023 10/13 17:46
借：管理費(fèi)用1989.20應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金19.8貸:應(yīng)交個(gè)稅231.98，銀行存款：2000，就不平了
小鎖老師
2023 10/13 19:38
貸方2000就可以的這個(gè)
84784959
2023 10/14 00:29
那老師應(yīng)交個(gè)稅怎么做
小鎖老師
2023 10/14 08:20
個(gè)稅的話相當(dāng)于對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)交了
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