問(wèn)題已解決

老師，之前稅控盤沒(méi)抵扣增值稅，一直在應(yīng)交稅費(fèi)下面，這次要抵扣，直接轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 15:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您減免稅額沒(méi)有先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目 直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 嗎？
2023 10/13 15:54
84784990
2023 10/13 16:00
是的老師
bamboo老師
2023 10/13 16:01
那您平時(shí)需要繳納增值稅的時(shí)候 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目么
84784990
2023 10/13 16:03
有啊。老師。就是除了這個(gè)稅控盤沒(méi)過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅
bamboo老師
2023 10/13 16:04
那稅盤也跟平時(shí)一樣的哈 不要直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784990
2023 10/13 16:05
一般納稅人和小規(guī)模都是這樣嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:05
小規(guī)模納稅人不需要寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊? 減免的金額 直接計(jì)入借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就好了 不用三級(jí)科目的
84784990
2023 10/13 16:06
那之前小規(guī)模都過(guò)了轉(zhuǎn)出未交，又從轉(zhuǎn)出未交過(guò)到未交增值稅，有影響嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:07
如果前面已經(jīng)用過(guò)了 沒(méi)事的 最終不影響稅額就好了
84784990
2023 10/13 16:07
沒(méi)影響，就是過(guò)了一下，最終進(jìn)入了未交增值稅
84784990
2023 10/13 16:08
以后就時(shí)一般納稅人要過(guò)轉(zhuǎn)出，小規(guī)模不要過(guò)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:08
是的?一般納稅人要過(guò)轉(zhuǎn)出，小規(guī)模不要過(guò)轉(zhuǎn)出?
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