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問題已解決
請(qǐng)?jiān)敿?xì)幫我做一下這幾道題目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
2021年遞延所得稅資產(chǎn)：1200*2/10=240-1200/10=120*0.25=30 遞延所得稅負(fù)債600*0.25+60*0.25=165
所得稅費(fèi)用=924+165-30=1059 借：遞延所得稅資產(chǎn)30 所得稅費(fèi)用1059 貸：應(yīng)交稅費(fèi)924 遞延所得稅負(fù)債165
2023 10/13 14:42
84785018 
2023 10/13 14:54
2020年的怎么算
大明明老師 
2023 10/13 15:08
同學(xué)你好，不好意思 我糾正一下我上面的例題：
2020年應(yīng)交所得稅=（2400+400+200）*0.25=750
2020年遞延所得稅資產(chǎn)：1200*2/10=240-1200/10=120*0.25=30 +60*0.25=45遞延所得稅負(fù)債600*0.25=150
2020年的所得稅費(fèi)用750+150-45=855
借：遞延所得稅資產(chǎn)45 所得稅費(fèi)用855 貸：應(yīng)交稅費(fèi)750 遞延所得稅負(fù)債150
2021年的遞延所得稅資產(chǎn)：（1200-240）*2/10-1200/10=72??
2021年的所得費(fèi)費(fèi)用：924-72=852? ??借：遞延所得稅資產(chǎn)72 所得稅費(fèi)用? 852貸：應(yīng)交稅費(fèi)924?
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