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問題已解決
對方給我開的發(fā)票開錯(cuò)了，他們紅沖了，現(xiàn)在勾選平臺出來提醒，我們需要做什么嗎？
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好，您收到紅字發(fā)票的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2023 10/13 08:58
84784967 
2023 10/13 09:02
那當(dāng)月沒銷項(xiàng)不是要要稅？
玲老師 
2023 10/13 09:04
沒有銷項(xiàng)稅額，不用交稅。
84784967
2023 10/13 09:08
說錯(cuò)了，就是這筆做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要交稅的，因?yàn)楫?dāng)月沒開票也就沒認(rèn)證發(fā)票
玲老師
2023 10/13 09:12
好是收到紅字發(fā)票的時(shí)候轉(zhuǎn)出來，如果你沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，那就要直接交稅。
84784967
2023 10/13 09:15
對應(yīng)開錯(cuò)的那張發(fā)我要認(rèn)證，后面對的發(fā)票我也要認(rèn)證，不然不是多交稅了
玲老師
2023 10/13 09:16
開處那張發(fā)票你原來認(rèn)證的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來就行。如果原來那張錯(cuò)誤的發(fā)票沒認(rèn)證，你現(xiàn)在就不用認(rèn)證了，因?yàn)樗呀?jīng)開紅字發(fā)票了。
84784967
2023 10/13 09:23
一正一負(fù)我不做處理了，但是稅務(wù)數(shù)字賬戶會提示這條信息讓我處理？可以忽略的哈
84784967
2023 10/13 09:24
這賬務(wù)上也不用處理吧，可以等同于以前的作廢
玲老師
2023 10/13 09:25
你前面收到發(fā)票時(shí)已經(jīng)做賬了。
在咱們收到負(fù)數(shù)發(fā)票就要做負(fù)數(shù)的分錄。
玲老師
2023 10/13 09:25
如果這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票還沒有收到呢，咱就什么也不用處理。
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