問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司賬面上掛了700多的應(yīng)付職工薪酬，但是是支付過(guò)的了，現(xiàn)在全部都勞務(wù)派遣了，不計(jì)提職工薪酬了，賬面上掛的應(yīng)付職工薪酬該如何處理

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 08:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付職工薪酬，貸方余額還是借方？
2023 10/13 08:05
84784981
2023 10/13 08:05
余額在貸方
郭老師
2023 10/13 08:06
多計(jì)提了的借、應(yīng)付職工薪酬，貸，以前年度損益調(diào)整匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784981
2023 10/13 08:07
如果不用以前年度損益調(diào)整，還能用其他科目嗎
郭老師
2023 10/13 08:09
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是當(dāng)年的你做到了成本費(fèi)用紅沖成本費(fèi)用也可以。
84784981
2023 10/13 08:12
老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，我們是肉禽養(yǎng)殖企業(yè)，需要飼料運(yùn)輸，原來(lái)是勞務(wù)公司給我們開運(yùn)輸發(fā)票，但是這個(gè)月，沒(méi)有運(yùn)輸發(fā)票，而是企業(yè)負(fù)責(zé)人用相應(yīng)數(shù)額的成品油發(fā)票來(lái)抵運(yùn)輸發(fā)票，該如何做賬呢
郭老師
2023 10/13 08:13
你好，你們單位有車嗎？
84784981
2023 10/13 08:15
公司名下沒(méi)有車
郭老師
2023 10/13 08:16
沒(méi)車與車相關(guān)的加油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋停車費(fèi)，這些做不了，得有租賃關(guān)系才行，對(duì)方給你開租賃發(fā)票
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