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好老師。收到房租款，但發(fā)票還沒開出。可以做。借：銀行存款，貨：預收賬款，開出發(fā)票后直接做借：預付賬款，貸：應交稅金 貸：主營業(yè)務收入
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您好，可以，但的建議前后2個分錄往來科目用一個，不管用哪個都可以就是保證每個往來單位用一個往來科目，這樣好賬，不會出現(xiàn)有資產(chǎn)科目余額還有負債科目余額的現(xiàn)象
2023 10/12 23:22
84784984 
2023 10/12 23:25
啥意思?。?/div>
84784984
2023 10/12 23:25
哦？沒細看，是想表達開出發(fā)票后直接做借：預收賬款，貸：應交稅金 貸：主營業(yè)務收入
廖君老師 
2023 10/12 23:27
您好，對對，那就是這個做分錄的
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貨已到，錢已付，但是沒開發(fā)票，需要暫估入賬，借：預付賬款貸：銀行存款，收到貨物時借：庫存商品貸：應付賬款―暫估，收到發(fā)票，用紅字沖回暫估款借：庫存商品貸：應付賬款―暫估，按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬，借：庫存商品借：應交稅費―應交增值稅（進項）貸：預付賬款，老師分錄是不是這樣做
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供貨商發(fā)票沒開，我們已付貨款，貨也到了，會計分錄怎么做呢？是不是 借 預付賬款 貸銀行存款呢
發(fā)票到了借 應交稅費—待認證進項稅
貸預付賬款
是這樣做嗎
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你好老師，請問我們一般納稅人，做的是煤，公司上個月進貨我做的借預付賬款，貸銀行存款；收到貨后借原材料，借應交稅費應交增值稅進項稅，貸預付賬款單位名稱，上個月收到預收款200萬，這個月發(fā)出貨并開出發(fā)票，請問會計分錄怎么做？
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老師，前年有筆款確認收到款做：借銀行存款 貸應該賬款，去年確認收入把這筆款做到了預付賬款里面，借：預付賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費，我現(xiàn)在要調(diào)賬，如何操作
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之前收到款做了借銀行存款貸預收賬款，現(xiàn)在開了發(fā)票要怎么做，
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