問(wèn)題已解決

2020年3月1日，甲公司應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額25500元。本月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)3月5日繳納上個(gè)月的增值稅。(2)3月7日從乙公司購(gòu)買(mǎi)5000件A商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款500000元,進(jìn)項(xiàng)稅額65000元。甲公司開(kāi)出并承兌一張商業(yè)匯票,到期日為4月7日。(3)3月10日,將200件本月購(gòu)買(mǎi)的A商品,作為福利發(fā)給職工。(4)3月16日,銷(xiāo)售一批B商品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額800000元。該批B商品成本600000元。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(5)3月25日,將本月購(gòu)進(jìn)的A商品中的300件,無(wú)償贈(zèng)送給當(dāng)?shù)氐囊凰ＭW(xué)。該商品的售價(jià)每件150元,增值稅率13%。(6)3月28日,委托丙公司加工一批C商品,加工費(fèi)10000元,增值稅率13%。(7)3月31日,計(jì)算本月應(yīng)交增值稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 08:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2023 10/12 08:58
郭老師
2023 10/12 08:59
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款25500， 借庫(kù)存商品50萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)65000， 貸應(yīng)付票據(jù)565000。
郭老師
2023 10/12 09:00
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 貸庫(kù)存商品2萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2萬(wàn)乘以13%
郭老師
2023 10/12 09:01
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80萬(wàn)， 應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)80萬(wàn)乘以13%， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品60萬(wàn)。
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