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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年4月到今年2月的個(gè)稅申報(bào)更正，減少了一個(gè)人的工資，應(yīng)該怎么入賬？
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你好，那就把原來入賬的和這個(gè)人相關(guān)的分錄紅沖。
2023 10/11 19:13
84784960 
2023 10/11 19:16
計(jì)提和發(fā)放工資 全部紅沖嗎？
有入管理費(fèi)用和勞務(wù)成本，怎么調(diào)整呢？
玲老師 
2023 10/11 19:20
你好，就是直接做復(fù)述分錄就行了。
玲老師
2023 10/11 19:20
直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了。
84784960
2023 10/11 19:26
不用做以前年度損益調(diào)整嗎？
玲老師
2023 10/11 19:33
你好 小金額的不用的?
84784960
2023 10/11 19:59
將近2萬算不算小金額呢？
玲老師
2023 10/11 20:03
你好，這個(gè)金額實(shí)際不算太大。
玲老師
2023 10/11 20:03
咱也可以把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整調(diào)整。
84784960
2023 10/11 21:25
分錄可以寫一下么？
玲老師
2023 10/12 07:37
借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用等。
借銀行存款等貸，應(yīng)付職工薪酬。
84784960
2023 10/12 10:17
老師做的是做相反分錄，不是紅沖了吧？想老師做下以前年度損益調(diào)整的分錄
玲老師
2023 10/12 10:18
跨年的損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替其他都不變，做相反的和負(fù)數(shù)都一樣。
84784960
2023 10/12 10:39
老師，也可以分錄直接紅沖掉，而不做以前年度損益調(diào)整么？這樣的話，稅務(wù)上會不會有問題？
玲老師
2023 10/12 10:41
跨年的用以前年度損益調(diào)整影響損益了。
如果金額小的就不用。
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