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問(wèn)題已解決
購(gòu)買(mǎi)方的發(fā)票信息無(wú)開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)信息，只能開(kāi)具普通發(fā)票，是嗎？那一般計(jì)稅模式下還能銷(xiāo)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)嗎？
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你好，你們是開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)票嗎？如果是的話可以的，一般納稅人的可以
2023 10/10 16:45
84784976 
2023 10/10 16:47
是的，那銷(xiāo)項(xiàng)是普票的話，不是鏈條就斷了嘛
郭老師 
2023 10/10 16:48
他抵扣不了增值稅，他可以抵扣所得稅的
像你銷(xiāo)售給小規(guī)模一樣，他也抵扣不了。
84784976
2023 10/10 16:54
那我們的銷(xiāo)項(xiàng)是專(zhuān)還是普，都不影響我們自己?jiǎn)挝坏匿N(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，是這個(gè)意思嘛？
郭老師
2023 10/10 16:55
是的，是這個(gè)意思的，不管專(zhuān)票普票，一樣交稅。
84784976
2023 10/10 16:55
那我銷(xiāo)項(xiàng)的普通發(fā)票入賬怎么做哈？
郭老師
2023 10/10 16:56
經(jīng)營(yíng)銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784976
2023 10/10 17:02
之前已經(jīng)做了賬的，單獨(dú)發(fā)票入賬的賬務(wù)處理
郭老師
2023 10/10 17:04
之前你怎么做賬務(wù)處理的，做的是無(wú)票收入嗎？
84784976
2023 10/10 17:08
結(jié)算時(shí)：借應(yīng)收，貸合同結(jié)算價(jià)款結(jié)算?應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額一般計(jì)稅
郭老師
2023 10/10 17:10
借合同結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)代轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
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