問(wèn)題已解決

老師好！買(mǎi)酒送客戶(hù)的專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是怎樣做？謝謝！

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 09:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的，贈(zèng)送時(shí)視同銷(xiāo)售
2023 10/10 09:10
84784951
2023 10/10 09:14
老師，不能抵扣，稅局專(zhuān)管員叫我轉(zhuǎn)出了，不知道怎樣做賬務(wù)處理。
家權(quán)老師
2023 10/10 09:19
那你問(wèn)專(zhuān)管員，贈(zèng)送的話(huà)要視同銷(xiāo)售，不是多交稅了嗎？除非做賬不視同銷(xiāo)售。因?yàn)橥粋€(gè)業(yè)務(wù)有銷(xiāo)項(xiàng)稅必然有進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)
84784951
2023 10/10 09:44
對(duì)啊，專(zhuān)管員上個(gè)月通知我把進(jìn)項(xiàng)稅額己經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了
家權(quán)老師
2023 10/10 09:51
那么你問(wèn)他，贈(zèng)送就不視同銷(xiāo)售了？
84784951
2023 10/10 10:05
嗯嗯，現(xiàn)在不去問(wèn)了，進(jìn)項(xiàng)稅額己經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，就想把賬務(wù)處理做好算了。
家權(quán)老師
2023 10/10 10:11
那么只有多交稅了
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