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老師你好，我上個季度暫估成本的時候是直接做的第一筆分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000 貸：應(yīng)付賬款-暫估20000 第二筆分錄：后面就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本到了本年利潤：借：本年利潤20000 貸：主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000 我這個月收到了發(fā)票，我就紅沖了第一筆分錄，但是明細賬里主營業(yè)務(wù)成本-暫估就形成了-20000。我是不是那里沒做對呀。
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您好，紅字沖回暫估再按發(fā)票重新確認主營業(yè)務(wù)成本
2023 10/09 11:29
84785017 
2023 10/09 11:58
結(jié)轉(zhuǎn)到本能利潤里的主營業(yè)務(wù)成本-暫估也需要紅沖嗎？
84785017
2023 10/09 11:59
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里的主營業(yè)務(wù)成本暫估如果不紅沖，在明細賬里主營業(yè)務(wù)成本-暫估就是負數(shù)
小林老師 
2023 10/09 12:51
是的，也是需要紅字沖回，最后暫估清零
84785017
2023 10/09 18:45
老師：具體的分錄怎么寫呢。
小林老師
2023 10/09 18:58
借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估-20000
貸：應(yīng)付賬款-暫估-20000
借：主營業(yè)務(wù)成本20000
貸：應(yīng)付賬款20000
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