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問題已解決
老師，請問數(shù)電開具的紅字信息表，對方是銷售方，我是購買方，對方開了紅字信息表，我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了，對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出，我要怎么填列？手動填寫嗎？應(yīng)該填在哪一欄？
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您好，我們這里也是開數(shù)電發(fā)票，目前還不能自動 帶出進項轉(zhuǎn)出。
填列附二第20行
2023 10/08 19:53
84785018 
2023 10/08 22:19
老師，紅字信息表是對方開的，也填到20行嗎？能不能填其他(最后一行)？
廖君老師 
2023 10/08 22:21
您好，我的表是不是跟您不一樣呀，我其他在33行，這里是待抵扣進項稅
84785018
2023 10/09 08:02
我說的其他是指“其他進項轉(zhuǎn)出的情況”，這一欄合適嗎？系統(tǒng)會不會比對不通過？
廖君老師
2023 10/09 08:04
您好，這一欄不合適的，有對應(yīng)欄次就不用填在其他里
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