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問題已解決
小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，6月份轉(zhuǎn)一般納稅人，有張全年的租賃費(fèi)，1-5月不能抵，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額填在哪個(gè)欄里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料 (表二)”里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第20欄，
2023 10/08 14:29
84785032 
2023 10/08 14:31
20欄是紅字發(fā)票
84785032
2023 10/08 14:31
這個(gè)表填哪個(gè)里
小菲老師 
2023 10/08 14:31
同學(xué)，你好
你的報(bào)表發(fā)我一下
84785032
2023 10/08 14:31
是小規(guī)模不能抵要轉(zhuǎn)出
小菲老師
2023 10/08 14:33
同學(xué)，你好
你抵扣的時(shí)候直接再抵扣頁面選擇抵扣的金額就行
比如發(fā)票稅額100，你只要抵扣30，你就輸入30即可
84785032
2023 10/08 14:35
不做轉(zhuǎn)出？
小菲老師
2023 10/08 14:37
同學(xué)，你好
如果一開始就知道要轉(zhuǎn)出，就這么做
如果已經(jīng)勾選，那么就放在23b
84785032
2023 10/08 14:43
做賬是發(fā)票是一整張的，要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那勾選也是直接勾整張，還可以在抵扣的時(shí)候只抵部分嗎
小菲老師
2023 10/08 14:43
同學(xué)，你好
要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那你勾選是直接勾整張的
84785032
2023 10/08 14:44
不能17簡易里嗎？小規(guī)模不是簡易計(jì)稅嗎
小菲老師
2023 10/08 14:44
同學(xué)，你好
不是，你現(xiàn)在是一般納稅人了
84785032
2023 10/08 14:45
哦哦，能回復(fù)下我上面的抵扣部分的問題嗎
小菲老師
2023 10/08 14:46
同學(xué)你好
不好意思？？哪個(gè)抵扣的問題？？
84785032
2023 10/08 14:47
做賬是發(fā)票是一整張的，要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那勾選也是直接勾整張，還可以在抵扣的時(shí)候只抵部分嗎
小菲老師
2023 10/08 14:55
同學(xué)，你好
直接勾整張
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