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請問申報(bào)未開票收入應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的第幾欄
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你好，是一般納稅人的嗎？未開具發(fā)票一欄里面，如果是銷售產(chǎn)品的第一行，第五六列。
2023 10/08 10:28
84785029 
2023 10/08 10:29
是小規(guī)模哦
郭老師 
2023 10/08 10:29
小規(guī)模的和普通發(fā)票一樣，30萬以內(nèi)的10藍(lán)
超過的在第一行和第三行。
84785029
2023 10/08 10:31
跟開票數(shù)據(jù)合在一起嗎
郭老師
2023 10/08 10:31
對的，是的，是這么做的。
84785029
2023 10/08 10:33
未開票收入后期又開票了這么區(qū)分呀
郭老師
2023 10/08 10:36
你好，一整數(shù)一負(fù)數(shù)申報(bào)的數(shù)是0，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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