00:10:00
問題已解決
請問我們8月付了一筆辦公得500， 8月對方?jīng)]開票我做了 借:辦公費(fèi)500，貸:銀行存款 9月份對方給我們開了500的票，請問這張票我該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
把這張發(fā)票貼到8月份，憑證后面就行。
2023 10/08 09:32
84785029 
2023 10/08 09:33
哦，票的時間和做賬的時間
不一樣沒關(guān)系的是吧
84785029
2023 10/08 09:36
那這樣的話，是不是如果我付給供應(yīng)商的錢，提前付了，對方?jīng)]開票，如果我不做暫估入庫存的話，直接做庫存商品，對方后面開票了，我也要把票放在我前期做賬的后面？
玲老師 
2023 10/08 09:38
因為咱業(yè)務(wù)本來就是8月發(fā)生的，可以的。
玲老師
2023 10/08 09:39
原理都是這樣的，可以或者你就是把暫估的紅沖再按發(fā)票入賬，兩種方法都行。一種方法簡便，所以工作中這樣的處理的多。
84785029
2023 10/08 09:54
老師我還想問，就是一般票與入庫時間不一樣，不做暫估，直接做入庫，應(yīng)付的話，有沒有問題，票下個月拿回來直接放上個月賬的后面？
玲老師
2023 10/08 10:01
你好，比如8月份采購的，9月份回來，發(fā)票8月份正常入庫，9月份收到發(fā)票把發(fā)票貼到8月份的憑證后面，這樣也行，這樣就屬于簡單操作要正規(guī)處理，前面也恢復(fù)過了，你看一下。
84785029
2023 10/08 10:15
但是我是之前聽說，要做暫估，但是前幾個月我都做的暫估，做了幾個月發(fā)現(xiàn)做暫估的話很有時打款金額 和開票金額 不一致，很不容易看出差異來。但是做不做暫估的話，庫存又沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，請問這個一般會計是怎么處理的？
玲老師
2023 10/08 10:18
那你就把暫估的紅沖就可以了，然后后面按照發(fā)票真實的金額入賬就行了。
玲老師
2023 10/08 10:18
我給你說的是暫估和實際取得發(fā)票沒有差異的。就把發(fā)票直接貼到原來憑證后面。
84785029
2023 10/08 10:22
懂了，謝謝
玲老師
2023 10/08 10:24
客氣的，祝您工作愉快。
閱讀 74
描述你的問題，直接向老師提問
294
意見反饋
