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單位老板出去旅游開的住宿費專票，餐費普票，分錄怎么寫？進項我可以抵扣？可以做差旅費？
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您好，這個是與生產(chǎn)經(jīng)營有關？若個人消費，不能報銷
2023 10/07 15:12
84785003 
2023 10/07 15:14
實話就是沒關系，老板r讓做差旅費，他就開了住宿和餐飲，我現(xiàn)在怎么處理？發(fā)票來啦，我直接不做賬？
小林老師 
2023 10/07 15:48
您好，是的，標準操作是不做賬
84785003
2023 10/07 15:50
不管它、專票怎么辦？
小林老師
2023 10/07 15:50
專用發(fā)票可以先抵扣再轉(zhuǎn)出
小林老師
2023 10/07 15:51
可以一樣也不影響
84785003
2023 10/07 15:51
發(fā)票不是不做賬？
小林老師
2023 10/07 15:52
您好，不好意思，沒明白
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