問(wèn)題已解決

老師，我8月份有一張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票想留著9月抵扣，那我8月要做賬務(wù)處理嗎？還是等9月份抵扣的時(shí)候再做進(jìn)去？ 如果8月份我做了進(jìn)去：借原材料610152.21，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額79319.79，貸：預(yù)付賬款，我在資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)繳稅費(fèi)一欄看到紅字-75483.74。 請(qǐng)問(wèn)老師，到底不抵扣的發(fā)票要不要做賬務(wù)處理？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/07 14:29
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，您的做法是正確的，完全根據(jù)準(zhǔn)則的話，您需要在出報(bào)表的時(shí)候，把79319.79重分類(lèi)的其他流動(dòng)資產(chǎn)里去，但是除了上市公司和國(guó)企，一般的小企業(yè)很少會(huì)這么干，所以就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)的情況，這個(gè)也不用在意，以后您已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)負(fù)數(shù)自動(dòng)就沒(méi)有了，
2023 10/07 14:31
84784988
2023 10/07 14:59
老師，那能不能這個(gè)月我進(jìn)項(xiàng)夠了不打算抵，我不管它，等下月要抵扣了再拿來(lái)做賬，這樣操作行不行？
王小龍老師
2023 10/07 15:00
可以的同學(xué)，只要您不在系統(tǒng)里勾選，就放在待認(rèn)證里?就行了
84784988
2023 10/07 15:04
好的，謝謝老師
王小龍老師
2023 10/07 15:06
不客氣同學(xué)，很高興為您解答
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