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老師，我們分公司幫總公司員工付工資，總公司先轉(zhuǎn)錢到分公司賬上，然后分公司在付工資，轉(zhuǎn)錢這個(gè)分錄是做借：銀行存款 貸 ：其他應(yīng)付款，那分公司發(fā)工資怎么做分錄啊
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發(fā)放工資的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023 10/07 14:18
84785009 
2023 10/07 14:20
就是收錢和發(fā)工資都是做的往來唄
東老師 
2023 10/07 14:20
對，沒錯(cuò)，就是這個(gè)意思
84785009
2023 10/07 14:30
但是如果這樣，就不顯示分公司幫總公司代發(fā)工資的明細(xì)了
東老師
2023 10/07 14:31
但是你做賬的話就只能這么做賬了，因?yàn)椴⒉皇悄銈兊膯T工
84785009
2023 10/07 16:32
老師，但是我們員工的個(gè)稅是在分公司繳納的，員工的勞動(dòng)合同適合總公司簽的，那這個(gè)要怎么做賬啊
東老師
2023 10/07 16:34
這個(gè)在你們公司扣個(gè)稅，工資誰發(fā)的
84785009
2023 10/07 16:56
我們是和總公司簽的合同，但是我們的工資是由分公司發(fā)，每個(gè)月總公司先把錢轉(zhuǎn)給分公司，然后再發(fā)工資，但是這些人的個(gè)稅是從分公司直接代扣的，這個(gè)個(gè)稅要怎么記賬啊
東老師
2023 10/07 16:58
分公司申報(bào)個(gè)稅和發(fā)放工資的時(shí)候都是沖銷其他應(yīng)付款
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