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問(wèn)題已解決
老師，我有一次出口沒(méi)賣(mài)出去視做內(nèi)銷(xiāo)了，補(bǔ)銷(xiāo)項(xiàng)稅，只開(kāi)了張出口的0稅率普通發(fā)票，我一個(gè)補(bǔ)稅的這部分怎么提現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上？
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這個(gè)是實(shí)際繳納稅款了嗎？這部分。
2023 10/06 16:36
84784998 
2023 10/06 16:36
實(shí)際沒(méi)繳納
84784998
2023 10/06 16:37
出口是免稅的，但是收不回來(lái)錢(qián)了，我想把銷(xiāo)項(xiàng)稅補(bǔ)上
小鎖老師 
2023 10/06 16:37
那你就正常做銷(xiāo)項(xiàng)稅做收入
84784998
2023 10/06 16:39
我賬上是這么做的
84784998
2023 10/06 16:39
我這個(gè)報(bào)表應(yīng)該怎么填？
小鎖老師
2023 10/06 16:40
你這個(gè)是申報(bào)表，按照收入的金額，你沒(méi)開(kāi)吧
84784998
2023 10/06 16:40
開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅是免稅的，所以我填在下面了，但是填在下面他就沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅了
84784998
2023 10/06 16:41
對(duì)，內(nèi)銷(xiāo)的我沒(méi)開(kāi)發(fā)票，因?yàn)闆](méi)真正轉(zhuǎn)到內(nèi)銷(xiāo)，是放在外國(guó)平臺(tái)賣(mài)的，貨就直接抵廣告費(fèi)了
小鎖老師
2023 10/06 16:43
那等于說(shuō)，本身就沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅的呀這個(gè)
84784998
2023 10/06 16:44
但是國(guó)家不是有規(guī)定，出口收不回來(lái)得做內(nèi)銷(xiāo)處理，交銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？
小鎖老師
2023 10/06 16:45
你開(kāi)的票不是免費(fèi)的嗎？我看看你開(kāi)票了沒(méi)
84784998
2023 10/06 16:46
開(kāi)了，開(kāi)的免稅的
84784998
2023 10/06 16:48
開(kāi)了張這個(gè)
小鎖老師
2023 10/06 16:48
那就是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅的這個(gè)的
84784998
2023 10/06 16:49
那我是需要在開(kāi)張內(nèi)銷(xiāo)專(zhuān)票嗎
小鎖老師
2023 10/06 16:51
嗯對(duì)，是這意思的，這樣才對(duì)
84784998
2023 10/06 16:54
但是實(shí)際沒(méi)內(nèi)銷(xiāo)，那這張發(fā)票我應(yīng)該開(kāi)給誰(shuí)呢
小鎖老師
2023 10/06 16:54
這個(gè)是內(nèi)銷(xiāo)也沒(méi)有人是？嗎
84784998
2023 10/06 16:55
對(duì)，只是出口視做內(nèi)銷(xiāo)了
84784998
2023 10/06 16:56
實(shí)際貨沒(méi)退回來(lái)，抵平臺(tái)廣告費(fèi)了
小鎖老師
2023 10/06 16:56
那等于說(shuō)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的購(gòu)買(mǎi)方
84784998
2023 10/06 16:56
對(duì)，是的，沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)方
84784998
2023 10/06 16:57
貨抵國(guó)外亞馬遜平臺(tái)廣告費(fèi)了
小鎖老師
2023 10/06 16:59
那你這個(gè)最好還是別開(kāi)了建議
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