問(wèn)題已解決

我有一個(gè)去年的出口,是一些機(jī)械零配件,其中有一項(xiàng)是出口0稅率,應(yīng)該視同內(nèi)銷,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)查退稅率,開(kāi)成了0稅率,其他的稅也退完了,我還可以把這張發(fā)票沖回重來(lái)嗎?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/16 11:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,你可沖紅按內(nèi)銷申報(bào)的
2024 03/16 11:11
84784995
2024 03/16 11:24
這張發(fā)票上還有其他的可以退稅的,并且稅已經(jīng)退完了,也可以嗎?
暖暖老師
2024 03/16 11:24
那不可以了,退稅完了那你就不行
84784995
2024 03/16 11:26
那要怎么處理呀?
暖暖老師
2024 03/16 11:27
只能沒(méi)退稅的部分沖紅申報(bào)了
84784995
2024 03/16 11:30
數(shù)電后能沖紅部分嗎?
84784995
2024 03/16 11:34
電子普票不能紅沖部分
暖暖老師
2024 03/16 11:47
是的,那只能全部沖紅了
84784995
2024 03/16 14:20
這樣合規(guī)嗎?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?
暖暖老師
2024 03/16 14:31
沒(méi)辦法只能這樣做了
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