問題已解決

我有一個去年的出口，是一些機械零配件，其中有一項是出口0稅率，應(yīng)該視同內(nèi)銷，但是當(dāng)時沒查退稅率，開成了0稅率，其他的稅也退完了，我還可以把這張發(fā)票沖回重來嗎？

84784995| 提問時間：2024 03/16 11:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，你可沖紅按內(nèi)銷申報的
2024 03/16 11:11
84784995
2024 03/16 11:24
這張發(fā)票上還有其他的可以退稅的，并且稅已經(jīng)退完了，也可以嗎？
暖暖老師
2024 03/16 11:24
那不可以了，退稅完了那你就不行
84784995
2024 03/16 11:26
那要怎么處理呀？
暖暖老師
2024 03/16 11:27
只能沒退稅的部分沖紅申報了
84784995
2024 03/16 11:30
數(shù)電后能沖紅部分嗎？
84784995
2024 03/16 11:34
電子普票不能紅沖部分
暖暖老師
2024 03/16 11:47
是的，那只能全部沖紅了
84784995
2024 03/16 14:20
這樣合規(guī)嗎？風(fēng)險點？
暖暖老師
2024 03/16 14:31
沒辦法只能這樣做了
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