問(wèn)題已解決

老師，我公司是個(gè)代理商，建店后廠家有一筆建店返點(diǎn)，這個(gè)返點(diǎn)在廠家平臺(tái)系統(tǒng)我們的戶頭上，使用方法是我們發(fā)次貨，允許我們本次貨款30%用返點(diǎn)充抵貨款，直到全部用完，這個(gè)賬在第一次收到時(shí)，以及后期充抵時(shí)分錄怎么寫？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/04 18:47
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商央老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的意思是一筆虛擬的錢，對(duì)嗎？
2023 10/04 18:53
84785000
2023 10/04 19:16
是呀，款沒(méi)給我們，只是擁有權(quán)利
商央老師
2023 10/04 19:21
您好，確認(rèn)為資產(chǎn)科目，平臺(tái)返點(diǎn)計(jì)入其他應(yīng)收款，使用時(shí)沖抵其他應(yīng)收款。
84785000
2023 10/04 21:14
前后分錄怎么寫？
商央老師
2023 10/04 21:27
您好，平臺(tái)戶收到返點(diǎn) 借：其他應(yīng)收款—平臺(tái)戶， 貸：營(yíng)業(yè)外收入 平臺(tái)戶支付返點(diǎn) 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款—平臺(tái)戶
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