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問題已解決
老師你好，我是一個小規(guī)模公司異地施工，如果給甲方開發(fā)票建筑服務*機械租賃費，需要開外經(jīng)證嗎？預交稅款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要的
季度30萬免預繳增值稅附加稅
2023 10/04 12:30
84785020 
2023 10/04 12:33
如果季度開票10萬專票是不用預交稅款的是嗎老師?
郭老師 
2023 10/04 12:34
不需要預繳增值稅和附加稅
84785020
2023 10/04 12:36
哦哦明白了老師，就是小規(guī)模公司只要季度不超過30萬是專票普票合計不超30萬都不用用預交?
郭老師
2023 10/04 12:41
你好是的
是這個意思的
84785020
2023 10/04 12:44
老師，比如10月份我需要開票15萬，我沒有預交，但是到12月份又開了40萬發(fā)票，我12月份55萬一起預交可以嗎？
郭老師
2023 10/04 12:47
不需要
第四季度申報就可以了
84785020
2023 10/04 12:49
老師，不是超過30萬就要預交的嗎？4季度直接申報，12月份沒有預交呀！這一點沒有明白
郭老師
2023 10/04 12:51
十二月份你開了400,000怎么不用交？
84785020
2023 10/04 12:54
老師，那我10月份開票10萬，12月份40萬，你的意思是40萬需要預交，那10萬的不需要嗎？是這個意思嗎？沒有明白
郭老師
2023 10/04 12:58
是啊
第三季度的不用預繳了
84785020
2023 10/04 13:03
老師，你的意思是我這個季度開了50萬都不需要預交了，直接4季度申報的時候繳納就可以了是嗎？
郭老師
2023 10/04 13:10
第三季度100,000不需要預繳
第四季度400,000需要預交。
84785020
2023 10/04 13:14
老師，我10月份的10萬也是四季度呀！我的意思是10月份開票10萬元沒有預交，但是到了12月份又開了40萬，我是不是12月份一起合并50萬元預交就可以了?
郭老師
2023 10/04 13:15
是的
是這么做的
按50預繳
84785020
2023 10/04 13:20
老師，那當月10月份開的發(fā)票當月沒有預交，12月份預交是可以的是嗎？會不會是拖欠稅款呢？
2，老師，我是按季申報，其中一個月開票110800，那個季度開票110800，我用不用預交，如果不需要，但我已經(jīng)預交了，現(xiàn)在要到項目所在地退稅嗎？
郭老師
2023 10/04 13:23
可以
不會
第二個交
不需要退回
84785020
2023 10/04 13:30
老師，110800是因為我月超過了10萬，雖然季未超過30萬，但月超過30萬，所以要預交是嗎？
郭老師
2023 10/04 13:37
是啊
預繳了就別去退了
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