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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年給客戶開的發(fā)票，今年客戶給退回來了，分錄怎么寫
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開了負(fù)數(shù)發(fā)票的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)
2023 10/03 16:04
郭老師 
2023 10/03 16:04
還需要重新開嗎？如果不開的話，成本也需要紅沖。
84784974 
2023 10/03 16:05
已開負(fù)數(shù)發(fā)票，不需要重新開了
84784974
2023 10/03 16:05
主要就是成本沖紅的分錄
84784974
2023 10/03 16:06
沒有以前年度損益調(diào)整科目
84784974
2023 10/03 16:07
老師費(fèi)心，給我寫一下成本沖紅的分錄吧
84784974
2023 10/03 16:07
借庫存商品，貸利潤分配，這樣行嗎？
郭老師
2023 10/03 16:08
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸庫存商品負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 10/03 16:08
不要做以前年度損益調(diào)整，你做了以前年度損益調(diào)整之后，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784974
2023 10/03 16:10
那這個(gè)成本跟今年的成本混在一起，今年成本的數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)了吧？
郭老師
2023 10/03 16:15
你去年的成本就不準(zhǔn)確，這兩年累積起來是正確的
84784974
2023 10/03 16:19
嗯，知道了，我就照老師說的做，謝謝老師
郭老師
2023 10/03 16:22
不用客氣，祝你節(jié)日快樂
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