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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)抵扣勾選是怎么回事？是金額必須一致嗎
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同學(xué)你好
撤銷統(tǒng)計(jì)，重新再統(tǒng)計(jì)一下
2023 10/02 13:17
84785010 
2023 10/02 13:32
我已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后這個(gè)抵扣后的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
小菲老師 
2023 10/02 13:33
同學(xué)，你好
你是問(wèn)增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
84785010
2023 10/02 13:46
我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅后的分錄
小菲老師
2023 10/02 13:47
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785010
2023 10/02 13:52
這個(gè)是已經(jīng)勾選抵扣后的金額，這樣做是對(duì)的嗎？
小菲老師
2023 10/02 13:54
同學(xué)，你好
你這個(gè)是銷項(xiàng)，不對(duì)的
84785010
2023 10/02 13:59
那這一筆分錄應(yīng)該怎么做？銷項(xiàng)已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)抵扣了，
小菲老師
2023 10/02 14:00
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。
你看一下完成的分錄
84785010
2023 10/02 14:12
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 10/02 14:13
不客氣，祝工作順利
84785010
2023 10/02 14:26
謝謝老師
小菲老師
2023 10/02 14:28
不客氣，祝工作順利
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