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我9月有一筆銷售但是未開票，我要在十月份進(jìn)行開票。然后我10月對9月進(jìn)行增值稅申報的話，這個附表一該怎么填，打算發(fā)票申報完以后再開。

84785019| 提問時間：2023 10/02 10:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，9月附一第5和6列申報未開票收入和銷項，10月開票數(shù)據(jù)自動填入，同時第5和6列申報未開票收入和銷項（9月金額但都是負(fù)數(shù)）
2023 10/02 10:16
84785019
2023 10/02 10:41
老師 還一個問題 我九月買了筆貨 貨到了 票到了 錢十月才付 那我九月和十月的會計分錄怎么做
廖君老師
2023 10/02 10:43
您好，9月 借：原材料等? 進(jìn)項? ?貸：應(yīng)付 10月 借：應(yīng)付? ?貸：銀行
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