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問題已解決
請問下老師說的這個分錄啥意思呀 不太懂
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就是你的成本費用多做了不是嗎？然后借方紅沖，然后再增加你的進項。
2023 09/27 16:28
郭老師 
2023 09/27 16:28
進項增加是在借方，成本費用紅沖他應該是在貸方，但是軟件做賬的最好放到借方負數(shù)。
84784997 
2023 09/27 16:32
我的費用發(fā)票是正常計入就是進項稅額漏了 比如 費用是100稅額是13 我的發(fā)票入賬的時候入了借方 費用100貸方現(xiàn)金支付100 沒有入稅額13但是呢我又抵扣了這個發(fā)票當月
郭老師
2023 09/27 16:34
那你的庫存現(xiàn)金余額也不對是吧？這樣的話，借應交稅費，應交增值稅進項，貸庫存現(xiàn)金13
84784997
2023 09/27 16:36
我的稅額直接沒有入賬呀 現(xiàn)金不是從銀行提出來的 懂的都懂 哈哈 我現(xiàn)在就想知道我要怎么處理掉稅額差異因為跨幾個月了
84784997
2023 09/27 16:39
就是我現(xiàn)在稅額有這個余額 原本是不會有這個余額的
郭老師
2023 09/27 16:40
你好，這里有借方余額的，把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
84784997
2023 09/27 16:42
結(jié)轉(zhuǎn)了過后未交里面有余額對吧 那個余額又咋處理的 因為9月抵扣的時候是沒有這一筆發(fā)票抵扣的
郭老師
2023 09/27 16:42
對的，是的，是這么做的。
84784997
2023 09/27 16:44
可是我的未交里面的這個余額要怎么處理結(jié)平呢
郭老師
2023 09/27 16:47
你好，在借方用余額。
郭老師
2023 09/27 16:47
你看下是在借方有余額的嗎？
84784997
2023 09/27 16:48
現(xiàn)在就出現(xiàn)了未交里面有這個余額，但是我在八月里面增值稅申報表是沒有這一筆的 因為在四月已經(jīng)抵扣了
郭老師
2023 09/27 16:49
拿出未交增值稅，在借方有余額表示留底，你看一下你留底是不是這。
84784997
2023 09/27 16:50
實際是沒有留底的 因為我們每個月都繳稅了
郭老師
2023 09/27 16:51
那你的肖像和進項是不是有余額，你再去看一下。
84784997
2023 09/27 16:52
沒有余額
郭老師
2023 09/27 16:54
那你去核對一下吧，你賬上的銷項稅額和進項稅額，還有你申報表里面的銷項進項是不是一致的。
84784997
2023 09/27 16:57
哎 我的賬就是根據(jù)增值稅申報表來的。
郭老師
2023 09/27 16:59
那你再看一下，
你賬上有留底，但是申報表里面沒有留底
這個絕對不可能吧。
84784997
2023 09/27 17:01
我都說了是前面發(fā)票抵扣聯(lián) 但是稅額忘了入賬 但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候我是根據(jù)增值稅申報表結(jié)轉(zhuǎn)的 報增值稅的時候也是直接根據(jù)收入來的 。 所以出現(xiàn)了稅賬差額
郭老師
2023 09/27 17:04
不是補進去了呀，你少做的補進去了，上面回復了不是嗎？你增加進項指揮你的借方余額會越來越多。
郭老師
2023 09/27 17:04
如果你現(xiàn)在做到幾月份了，8月份的做完了嗎？你把8月份的科目余額表，還有你的申報表截圖。
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