00:10:00
問題已解決
公司符合加計抵減5%政策，本月開了服務費發(fā)票，對應的進項是辦公費，與開出去的發(fā)票，沒有對應關(guān)系，進項可以抵扣嗎，可以再按5%進行加計抵減嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以抵扣的，只要是允許抵扣的進項就行。
2023 09/27 08:19
84785002 
2023 09/27 08:21
符合加計抵減政策，但是我本月不享受這個政策可以嗎，就是正常抵扣了增值稅，加計抵減表沒填寫
郭老師 
2023 09/27 08:23
你好，你填寫的加息扣除聲明嗎？填寫了就得填寫。
84785002
2023 09/27 08:23
要是有不允許扣除的，比如餐費，是不是填了聲明，也不用填寫？
郭老師
2023 09/27 08:26
那你這些餐費是怎么處理的？認證之后進項轉(zhuǎn)出旺，如果是的話，附表4也得填寫，填寫本期發(fā)生額和本期調(diào)減金額。
84785002
2023 09/27 08:29
正常填寫加計抵減金額，然后做加計抵減調(diào)減，調(diào)減是只調(diào)5%，還是整個進項稅金額，算調(diào)沒了？
郭老師
2023 09/27 08:31
整個進項的加計扣除調(diào)整沒有了，
不是進項，
進項的還在附表2進項轉(zhuǎn)出里面，
附表4只是進項加計扣除的
84785002
2023 09/27 09:09
就是我符合加計抵減。但是我本月不想享受，也可以調(diào)減是吧
郭老師
2023 09/27 09:15
你好，你以后也別想享受了。
郭老師
2023 09/27 09:15
說你這個月不想享受，你這個月不抵扣，你可以填寫本期發(fā)生額，別填寫實際抵扣金額呀。
84785002
2023 09/27 09:19
可以填寫后，選下個月抵扣啊，那也行，本月不想抵扣，下個月抵扣可以
郭老師
2023 09/27 09:27
你好，因為他有比對的，你下一個月填寫試一下吧，你按照你的來填寫，不行的你再修改。
郭老師
2023 09/27 09:28
那他本期發(fā)生額得和你的進項附表二比對，你下一個月進項附表2沒有這些金額，你填寫的時候他比對不通過。
閱讀 103
描述你的問題，直接向老師提問
572
意見反饋
