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實(shí)務(wù)
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789月的季報(bào)10月申報(bào)時(shí) 增值稅 是不是789月的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加起來 減進(jìn)項(xiàng) 這樣算？然后用實(shí)際繳納的增值稅 乘 附加稅稅率 算附加稅？
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小規(guī)模的是的，你得看一下你超過30萬
季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅的，不需要繳納，如果需要交的話，附加稅是怎么算的？
2023 09/23 13:45
84784974 
2023 09/23 13:49
小規(guī)模納稅人 季度未超過 30萬 普票免稅 增值稅專票 照樣繳納增值稅 ， 我做的業(yè)務(wù) 沒有超過30萬 所以免 不需要繳納 10月申報(bào)時(shí) 計(jì)入 營(yíng)業(yè)外收入 我這個(gè)思路對(duì)吧？
84784974
2023 09/23 13:51
如果需要繳納增值稅的話 是不是就把789月發(fā)生的增值稅額加起來 如果有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng) 減掉后 申報(bào)就可以？
郭老師 
2023 09/23 13:54
你好，9月末就需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，你沒有開專票，季度30萬以內(nèi)可以免增值稅的，9月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2023 09/23 13:54
小規(guī)模的抵扣不了，進(jìn)項(xiàng)的沒法抵扣。
84784974
2023 09/23 14:18
我做的這個(gè)業(yè)務(wù) 公司7月成立 第一季789 ，10月報(bào)稅 處于虧損狀態(tài) 所以所得稅不需要繳納 8月有個(gè)收入 繳納增值稅 9月沒有收入 ，這個(gè)季度沒有超過30萬 這種情況怎么處理 ？ 我做的10月計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入 9月沒有做處理。
郭老師
2023 09/23 14:24
你好，9月份做營(yíng)業(yè)外收入。
84784974
2023 09/23 14:37
9月 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 這樣做是吧？
郭老師
2023 09/23 14:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784974
2023 09/23 14:40
那10申報(bào)的時(shí)候怎么處理？
郭老師
2023 09/23 14:49
你好
第10欄里面填寫銷售額
84784974
2023 09/23 14:52
我的意思是 9月轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的話 10月申報(bào)的季報(bào)時(shí)候 怎么做處理？
郭老師
2023 09/23 14:55
增值稅不申報(bào)企業(yè)所得稅在利潤(rùn)總額里面。
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