00:10:00
問題已解決
指定@郭老師回答，答疑次數(shù)用完了呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的
具體的什么問題
2023 09/22 13:12
84785028 
2023 09/22 13:17
出口退稅，消費稅未退回，增值稅可以退嗎
一般納稅人有退稅率的，你符合要求的可以退增值稅。
因為報關單上采銷數(shù)量不一致，所以消費稅未退，這符合增值稅退稅條件嗎
你好，購入銷售的數(shù)量不一樣嗎？
是的，采購時數(shù)量20，目前銷售出口15，還有5臺未銷售，這種情況下可以按照15臺退嗎
84785028
2023 09/22 13:19
2.26萬銷項需要多少的進項票、建筑業(yè)
你好，一般納稅人建筑行業(yè)稅負率是3.2%左右，稅負率＝（銷項--進項）/收入＝3.2%，
有26萬的銷項，進項有6萬，
25-進項）/25/9%=3.2
進項稅額=25/9%*5.8
這個就是
看不懂，不會呀
什么是
郭老師 
2023 09/22 13:21
報關單多少15的可以
發(fā)票分別開
郭老師
2023 09/22 13:21
那個不懂
解方程式啊
84785028
2023 09/22 13:24
實際你有購入吧
他查大類
實際有大類都對明細，比如手鏈戒指應該不對，戒指也是好幾種系列，成本就按平均價一個戒指那樣供應商開票的
你結(jié)轉(zhuǎn)的是對應的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)的是明細
明細，做賬軟件里邊，有存貨模塊，按進項票錄入存貨了，只是進項票貨款明細票上的明細
不是實際庫存的明細
郭老師
2023 09/22 13:29
不清楚
你自己看著結(jié)轉(zhuǎn)吧
84785028
2023 09/22 13:36
本月實現(xiàn)了30萬的利潤，這個季度申報就要交所得稅嗎？怎么計算所得稅?
年累計的利潤總額減彌補虧損）*5%-之前預繳。如果是小型微利企業(yè)。
我們是小規(guī)模，利潤30萬，這個月是怎么申報?怎么交稅了?
郭老師
2023 09/22 13:43
年累計的利潤是多少？1000年度虧損有沒有？
84785028
2023 09/22 14:03
如何補錄19-20年固定資產(chǎn)？要折舊嗎？折舊完的凈值這個數(shù)據(jù)怎么定？具體怎么做分錄呢？
借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，
殘值率自己設置0~5%，
借以前年度損益調(diào)整到累計折舊
可以再詳細講解一下嗎？沒太懂
郭老師
2023 09/22 14:09
借固定資產(chǎn)，貸銀行存款是之前的原值，然后每個月的折舊金額是多少，你自己算一下，從購入的次月到去年年底借以前年度損益調(diào)整
貸累計折舊。
原值減值）/12/年限
84785028
2023 09/22 14:13
私營企業(yè)本月購入60000元的空調(diào)等，老板讓一次性把折舊提完，應該怎么提呢？
84785028
2023 09/22 14:14
2.應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅這）這個科目什么時候用。
郭老師
2023 09/22 14:15
賬上只能按月折舊，你想一次抵扣所得稅，去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
郭老師
2023 09/22 14:16
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項、進項
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅用。
84785028
2023 09/22 14:18
出口金額少于5000元，不報關，怎樣入帳和申報？
你出口給誰掛誰 到時候別人付款的時候再出委托書
不報關，不能收匯的吧，外管不能核銷的，只能掛國內(nèi)客戶，個人好點
當成轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，掛個人名義收現(xiàn)金可以嗎？
和你合同就不一致。這樣三流不一致了。
三流是不一致，怎么辦好，無報關又不能收匯
郭老師
2023 09/22 14:27
出委托書，他委托國內(nèi)的公司付款，讓對方出一個委托書，三方蓋章簽字。
84785028
2023 09/22 14:40
賬上只能按月折舊，你想一次抵扣所得稅，去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
老師，從哪里去填加速表？如果按月提61430元怎么提呢？應該提幾年？是空調(diào)，遙控器，空調(diào)外機等物
郭老師
2023 09/22 14:43
企業(yè)所得稅申報表里面就有201030，還是20這個表格就是。
郭老師
2023 09/22 14:43
電子設備最低折舊3年。
84785028
2023 09/22 14:46
計算會計利潤為什么不減去購進材料設備的支付款呢？
做的是哪一個科目固定資產(chǎn)嗎？
稅二 計算會計利潤為什么不減買進材料金額
不知道原理下次還會算錯
84785028
2023 09/22 14:46
2.出委托書，他委托國內(nèi)的公司付款，讓對方出一個委托書，三方蓋章簽字。
國內(nèi)公司付人民幣嗎，直接收現(xiàn)金可行嗎？
郭老師
2023 09/22 14:49
具體的題目怎么說的，你得有對應的收入才行，對應的收入做了之后，你才能結(jié)轉(zhuǎn)成本，才能影響你的利潤。
郭老師
2023 09/22 14:49
金額不大的可以走現(xiàn)金，你得看一下金額多少，金額大的話走現(xiàn)金不合理啊，你這個現(xiàn)金得存到銀行賬戶里面去。
84785028
2023 09/22 14:51
企業(yè)所得稅申報表里面就有201030，還是20這個表格就是。
電子設備最低折舊3年。
老師，空調(diào)正常應該幾年提足？61430遠怎么算折舊呢？
郭老師
2023 09/22 14:58
你好，這個是普通空調(diào)的嗎？還是中央空調(diào)？
閱讀 293
描述你的問題，直接向老師提問
271
意見反饋
