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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
總公司分?jǐn)傎M(fèi)用給分公司 總公司做賬 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 收到分公司的錢時(shí)，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 分公司轉(zhuǎn)錢給總公司做賬 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 這樣做對(duì)嗎？
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你好，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做的
2023 09/22 10:21
84784951 
2023 09/22 10:38
老師，現(xiàn)在的問(wèn)題是總公司分?jǐn)偭撕芏喙P費(fèi)用（50筆以上），有差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等等，我分公司確定費(fèi)用的時(shí)候，如果我要確定具體的管理費(fèi)用，工作量有點(diǎn)大
東老師 
2023 09/22 10:39
那這個(gè)沒(méi)問(wèn)，沒(méi)有辦法，只能這么做
84784951
2023 09/22 10:44
好的老師，假如總公司分?jǐn)偨o第一分公司的費(fèi)用已經(jīng)30000了，但是第一分公司只轉(zhuǎn)回10000，第二分公司轉(zhuǎn)回5000，總之沒(méi)有轉(zhuǎn)回到30000給總公司，按道理我這月實(shí)際發(fā)生了30000的費(fèi)用，但是賬上我確認(rèn)的費(fèi)用只有15000，這樣是合理的嗎？
東老師
2023 09/22 10:45
那這樣肯定是不合理的
84784951
2023 09/22 10:47
那我需要我怎么做呢，分公司做賬，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-總公司嗎，把已經(jīng)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，全部實(shí)際掛賬，這樣做嗎？
東老師
2023 09/22 10:47
對(duì)，是沒(méi)錯(cuò)，事就是就這么做
84784951
2023 09/22 10:52
老師，還有什么需要注意的嗎，比如分公司確認(rèn)費(fèi)用需要什么原始憑證？
東老師
2023 09/22 10:52
這個(gè)其他就沒(méi)有什么需要注意的，可以分公司用復(fù)印件附在后面
84784951
2023 09/22 10:59
老師，最少有，50筆，發(fā)票的復(fù)印件都要附在后面嗎？
東老師
2023 09/22 11:01
對(duì)，我覺(jué)得是需要附在后面
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