問(wèn)題已解決

@郭老師,答疑次數(shù)用完了,繼續(xù)上一個(gè)問(wèn)題呢

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/21 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
在具體的什么問(wèn)題。
2023 09/21 11:08
84785028
2023 09/21 11:09
一般納稅人,起重設(shè)備有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍:搬運(yùn),緊急救援等,給設(shè)備起重機(jī),高空作業(yè)車(chē)等購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn),怎么入賬? 服務(wù)人員的 借勞務(wù)成本福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 是給設(shè)備購(gòu)買(mǎi)的
郭老師
2023 09/21 11:12
如果購(gòu)入設(shè)備的保險(xiǎn)費(fèi)用屬于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的,計(jì)入管理費(fèi)用科目,分錄如下: 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 如果購(gòu)入設(shè)備的保險(xiǎn)費(fèi)是隨設(shè)備一起購(gòu)入的,計(jì)入設(shè)備成本中,分錄如下: 借:固定資產(chǎn)(含保險(xiǎn)費(fèi)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
84785028
2023 09/21 11:19
我們是一家一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,以前開(kāi)票都是3的專(zhuān)票(沒(méi)有區(qū)分清包工及甲供材,包工包料),現(xiàn)在有的別的項(xiàng)目的經(jīng)理,讓我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)了開(kāi)嘛? 3是簡(jiǎn)易的開(kāi),包工包料的開(kāi)9,我們是勞務(wù)公司,不應(yīng)該是只有人工嘛?
郭老師
2023 09/21 11:25
你之前開(kāi)過(guò)3%的嗎?如果之前開(kāi)過(guò)3%的不可以減一計(jì)稅,36個(gè)月是不允許變化的,可以有一部分輔助材料。
84785028
2023 09/21 11:28
我現(xiàn)在單位他們個(gè)稅都是預(yù)交的,也就是說(shuō)申報(bào) 的數(shù)據(jù)和實(shí)際的數(shù)據(jù)不一致,他們說(shuō)可以年底一起調(diào),可以這樣做嗎,要是中途有人離職,這咋調(diào)
郭老師
2023 09/21 11:35
最好不要這么做,發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,填寫(xiě)的是應(yīng)發(fā)工資。
84785028
2023 09/21 11:38
生產(chǎn)企業(yè),電費(fèi)天然氣的發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),可以暫估入制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
郭老師
2023 09/21 11:40
可以的,可以這么做的。
84785028
2023 09/21 11:49
老板也在問(wèn),我們是勞務(wù)公司,只提供人工勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3,現(xiàn)在開(kāi)9,我怎么給他解釋下呢
郭老師
2023 09/21 11:53
放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開(kāi)一般計(jì)稅的 這個(gè)理解吧。
84785028
2023 09/21 11:56
2018年我購(gòu)入6萬(wàn)多的固定資產(chǎn),2019年我享受了固定資產(chǎn)一次性?xún)?yōu)惠,最后匯算調(diào)增后,有差異怎么辦
郭老師
2023 09/21 11:57
什么原因有,差異的原因。
84785028
2023 09/21 12:00
放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開(kāi)一般計(jì)稅的 這個(gè)理解吧。 可以理解
郭老師
2023 09/21 12:03
你好,那就是放棄了,3%開(kāi)9%。
84785028
2023 09/21 12:08
我公司對(duì)外出租一棟廠房,合同約定是從2022年3月到2023年3月,那這個(gè)租賃發(fā)票我們啥時(shí)候開(kāi)、怎么開(kāi)合適呢?
郭老師
2023 09/21 12:09
你好,什么時(shí)間開(kāi)都可以的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
郭老師
2023 09/21 12:09
最好在當(dāng)年開(kāi)出來(lái),也就是2022年。然后2023年的開(kāi)在2023年1~3月份之間。
84785028
2023 09/21 12:13
清包工開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)來(lái),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
2023 09/21 12:16
可以的,可以抵扣的。
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