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問(wèn)題已解決
有項(xiàng)工程，我單位只是代付款業(yè)務(wù)，不屬于我公司工程，即收到A公司項(xiàng)目專(zhuān)款，付給B公司工程款，B公司直接給A公司開(kāi)票，現(xiàn)資金付完，請(qǐng)問(wèn)根據(jù)什么資料核銷(xiāo)在建工程和專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款？
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同學(xué)，你好
你是代收代付，你賬上沒(méi)有在建工程和專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款的科目
2023 09/20 14:25
84784978 
2023 09/20 14:29
但是我前期這樣做帳了了，現(xiàn)在怎么帳務(wù)處理？當(dāng)時(shí)收A資金，借銀行存款，貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，付B公司，借在建工程，貸銀行存款
小菲老師 
2023 09/20 14:29
同學(xué)，你好
借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：在建工程
84784978
2023 09/20 14:35
請(qǐng)問(wèn)，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款變成其他后付款有什么不一樣？最后一步(借其他付款，貸在建工程)需要附什么資料做帳，平時(shí)核銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)款和在建工程，我是根據(jù)驗(yàn)收和移交書(shū)做帳的，對(duì)嗎？
小菲老師
2023 09/20 14:36
同學(xué)，你好
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款變成其他后付款有什么不一樣？
代收代付是計(jì)入其他應(yīng)付款，不是專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
84784978
2023 09/20 14:39
哦，明白了，那我寫(xiě)個(gè)調(diào)帳說(shuō)明附上就可以吧？那第二個(gè)帳務(wù)處理需要附什么資料呢？
小菲老師
2023 09/20 14:40
同學(xué)，你好
不用附資料
84784978
2023 09/20 14:43
就是說(shuō)這兩步同時(shí)做憑證，也不需要寫(xiě)調(diào)帳說(shuō)明什么的？
小菲老師
2023 09/20 14:44
同學(xué)，你好
不用，直接摘要：調(diào)整幾月幾號(hào)憑證
84784978
2023 09/20 14:44
明白了，謝謝老師
小菲老師
2023 09/20 14:46
不客氣，回答滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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