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你好，老師 請問一下，我們公司場地是租別人家的，一年租金120萬，然后我們把一點點面積轉(zhuǎn)租給別人一年6萬，那轉(zhuǎn)租出去，要做什么分錄
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借預(yù)付賬款，貸銀行存款
借銀行存款，貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，銷項
按月確認(rèn)收入計預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，
借主營業(yè)務(wù)成本，
貸預(yù)付賬款，你還有一部分沒有租賃出去的，自己使用的嗎？
2023 09/19 16:29
84785001 
2023 09/19 16:33
還有一部分自己使用
郭老師 
2023 09/19 16:35
自己用的那一部分做費用。根據(jù)使用部門來
企業(yè)管理費用等待預(yù)付賬款。
84785001
2023 09/19 16:35
我是開具租賃費發(fā)票，借；應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅（銷項）
84785001
2023 09/19 16:37
我們就租給他們幾個月，沒有長期租
郭老師
2023 09/19 16:39
你好，你這個收入是幾個月的？
84785001
2023 09/19 16:45
23年1-6月場地租金
郭老師
2023 09/19 16:48
之前沒有做嗎？沒有做的可以啊。
84785001
2023 09/19 16:50
沒有做過，那就是按我那個分錄是嗎
郭老師
2023 09/19 16:52
是的，對的是的是的是的是的。
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