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老師，招待客戶住宿費(fèi)開的增值稅專用發(fā)票，那么稅額怎么做賬？
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您好， 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
2023 09/18 14:35
84784963 
2023 09/18 14:39
借 銷售費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
貸 銀行存款
84784963
2023 09/18 14:40
如果把這張票按普票用 可否 借銷售費(fèi)用 票面總金額 貸 銀行存款 票面總金額 可以嗎？
劉艷紅老師 
2023 09/18 14:42
這樣也可以的，相當(dāng)于沒有做稅金
84784963
2023 09/18 14:47
老師 ,不確定能否這樣做, 這樣做費(fèi)用就會多記，如果專票金額100 進(jìn)項(xiàng)稅稅額13。如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 費(fèi)用記得是100，如果按普票用不記進(jìn)項(xiàng)稅稅 費(fèi)用記得就是113.可以嗎？
劉艷紅老師
2023 09/18 14:48
可以的， 這樣沒有問題的
84784963
2023 09/18 14:52
好的 謝謝老師辛苦了
劉艷紅老師
2023 09/18 14:54
不客氣，很高興幫您
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