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實(shí)務(wù)
問題已解決
指定@郭老師繼續(xù)回答，謝謝啦，郭老師
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在具體的什么問題。
2023 09/18 13:31
84785028 
2023 09/18 13:32
家裝公司，一般納稅人現(xiàn)在稅率多少哦，謝謝啦
那小規(guī)模就普票是1%，專票3%對哇
郭老師 
2023 09/18 13:37
你好，裝修公司一般計(jì)稅9%，簡易計(jì)稅3%，
小規(guī)模的1%。
郭老師
2023 09/18 13:38
小規(guī)模的你可以放棄1%開3%。
84785028
2023 09/18 13:47
某航空運(yùn)輸企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)購買航空器材花費(fèi)1 000萬，取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額130萬元，消耗航空油料以及后勤的進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元。國際運(yùn)輸服務(wù)取得不含稅收入6 000萬元，國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)取得不含稅收入4 000萬元。
Q：如何選擇才能使增值稅稅收負(fù)擔(dān)最小?
郭老師
2023 09/18 13:50
國際運(yùn)輸服務(wù)不需要繳納增值稅
國內(nèi)的4000萬乘以9%-允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)
你這個(gè)13萬需要分國內(nèi)還是國際使用的，如果分不開的話，計(jì)算抵扣，然后這個(gè)航空器材130萬全額可以抵扣。
84785028
2023 09/18 13:50
現(xiàn)在做5月份的賬，我用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，但是抵扣明細(xì)可以看到已經(jīng)抵扣的，直接入了進(jìn)項(xiàng)稅。售開了發(fā)票，做了銷項(xiàng)稅，但是月底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)+待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)。月末咋做分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2023 09/18 13:53
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785028
2023 09/18 13:58
疏散指示牌，開票大類是什么啊？公司主要是賣消防器材的
郭老師
2023 09/18 13:59
你好，這個(gè)是不銹鋼材質(zhì)的。
郭老師
2023 09/18 14:00
你好金屬制品*指示牌。
84785028
2023 09/18 14:05
全電發(fā)票項(xiàng)目信息維護(hù)好了為什么開票時(shí)候開票信息這里空的，檢索也是贊無數(shù)據(jù)
郭老師
2023 09/18 14:09
好，你增加的在哪里啊，怎么沒有看到。
84785028
2023 09/18 14:11
查長期掛賬往來原因，怎么查
84785028
2023 09/18 14:11
看這個(gè)嗎，請問具體要怎么看
郭老師
2023 09/18 14:12
看明細(xì)賬
第二個(gè)這個(gè)所有的科目都在這里面，你看明細(xì)啊，哪個(gè)長期掛賬。
84785028
2023 09/18 14:14
是要點(diǎn)那個(gè)聯(lián)查憑證嗎，這個(gè)表就是輔助明細(xì)賬表
郭老師
2023 09/18 14:16
你好，財(cái)務(wù)會計(jì)里面，你總找賬
然后找明細(xì)賬，明細(xì)賬里面你具體的哪個(gè)科目寫上編碼搜就可以了。
84785028
2023 09/18 14:26
是這樣查的呀
郭老師
2023 09/18 14:27
你一個(gè)一個(gè)的明細(xì)查。比如二級科目是A公司，你只查這個(gè)不行，他不是有一個(gè)代碼。
84785028
2023 09/18 14:29
好，你增加的在哪里啊，怎么沒有看到。
在這里呢
郭老師
2023 09/18 14:29
按照上面的這個(gè)搜解碼試一試，001002。
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