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問題已解決
我們收到對方公司一張增值稅專用發(fā)票，抵扣了，次月退回一部分產(chǎn)品，我們也給對方開了紅字發(fā)票申請單，但是對方?jīng)]有開具紅字發(fā)票，申請單我們也沒作廢，是不是這個退票金額，在申報增值稅的時候直接體現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出欄呢？
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同學(xué)你好，是的，這個退票金額，在申報增值稅的時候，直接體現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出欄。
2023 09/16 14:01
84784984 
2023 09/16 14:08
謝謝老師，但是對方?jīng)]有開紅字發(fā)票
王雁鳴老師 
2023 09/16 14:09
同學(xué)你好，對方?jīng)]有開紅字發(fā)票，可以先做進項轉(zhuǎn)出處理。等開了紅字發(fā)票，就不處理了。
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