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不需要，因為他沒工資，所以也沒掛其他應收，現(xiàn)在收到錢，要怎么做賬呢

沒工資以前給交的社保怎么做的賬？

之前有工資是計提了其他應收款的

你好，收來的目的就是為了交社保呀。不然人家能干嗎？看看是什么地方出錯了？

計提工資 借：主營業(yè)務業(yè)成本 貸：應付職工薪酬 其他應收款-社保/公積金-個人 應交個稅

你的分錄做錯了，工資不是那么計提的

我們公司成本就只有人工

規(guī)范的計提工資等操作 1．按考勤或產量統(tǒng)計表計提工資 借：主營業(yè)務業(yè)成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款

我們只是分成了幾個部分，有些是在同一憑證里的，跟你這差不多，社保計提和支付是一個憑證，那我這個收到社保費要怎么做賬呢

你得檢查他的社保是否以前已經申報做錯賬了？

他這個是因為離職了，人事沒有給他停繳，他沒工資了，然后轉公司賬的，沒有工資自然沒有做其他應收款，所以說這個要怎么補做憑證

沒法查就計入營業(yè)外收入科目