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我去年有張電費發(fā)票2071.8是員工報銷形式入賬的，當(dāng)時是按報銷金額2000入賬的，上月跟對方賬務(wù)對不起來才發(fā)現(xiàn)，然后對方開了一張2000整的，我現(xiàn)在要替換掉去年的這張發(fā)票，要怎么處理這個賬務(wù)呢
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你好，去年你怎么做的賬務(wù)處理？
2023 09/14 15:40
84785028 
2023 09/14 16:01
去年是借：管理費用水電費? ?貸：銀行存款
郭老師 
2023 09/14 16:04
也就是多的那一部分沒有做是嗎？那你借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤，貸期的應(yīng)付款金額都是2000。
84785028
2023 09/14 16:10
嗯嗯是的，但是電費是按實際給我們開的，所以對方?jīng)]有沖紅，上月單獨開了張2000的給我，我再去把去年的那個發(fā)票重新入賬
郭老師
2023 09/14 16:13
嗯，可以的，可以這么做的，因為他對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票就不給你了。
84785028
2023 09/14 16:27
主要是那個發(fā)票是員工報銷形式的，打給員工兩千，發(fā)票是多開了但是入賬去年只能以2000入
郭老師
2023 09/14 16:28
寫了你看一下的。分錄我也給你寫了。
84785028
2023 09/14 16:44
在哪里呀 老師
郭老師
2023 09/14 16:46
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤，貸期的應(yīng)付款金額都是2000。未讀
2023-09-14 16:04
郭老師
2023 09/14 16:47
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤，貸期的應(yīng)付款金額都是2000。未讀
2023-09-14 16:04
84785028
2023 09/14 17:03
直接做兩筆相反的分錄嗎？可以幫忙解釋下嘛
郭老師
2023 09/14 17:04
對的，是的，是這么做的。第一個是紅沖之前開錯的的，第二個是做發(fā)票的。
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