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實(shí)務(wù)
問題已解決
管理費(fèi)用科目余額表本年累計(jì)發(fā)生額與利潤表管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)金額不一致，是什么原因呢？需要查哪些數(shù)字？我查了科目余額表明細(xì)與管理費(fèi)用明細(xì)分類賬明細(xì)一致，就是和利潤表的數(shù)字不一致，查不出是什么原因？
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你好，有發(fā)生管理費(fèi)用貸方業(yè)務(wù)嗎
2018 01/19 14:57
84785008 
2018 01/19 15:02
沒有，分錄是：借銀存 貸：管理費(fèi)用 （負(fù)數(shù)）在借方 這是沒借的啊
鄒老師 
2018 01/19 15:05
你好，你管理費(fèi)用到底是登記在借方負(fù)數(shù)，還是貸方正數(shù)
84785008
2018 01/19 15:22
管理費(fèi)用發(fā)生時(shí)登記在借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)登記在貸方負(fù)數(shù)。
鄒老師
2018 01/19 15:28
你好，可能是你軟件無法識別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額造成的
你可以把之前的分錄刪除，計(jì)入借方負(fù)數(shù)核算
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