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問(wèn)題已解決
增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）第19和20欄次的數(shù)，應(yīng)該填寫在所得稅的哪個(gè)表里面？
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您好，指的是減免的增值稅嗎
2023 09/14 12:07
84785002 
2023 09/14 12:09
對(duì)是減免的增值稅
東老師 
2023 09/14 12:10
記入到營(yíng)業(yè)外收入里面
84785002
2023 09/14 12:12
報(bào)稅的時(shí)候所得稅的報(bào)表哪個(gè)欄次里面填這個(gè)數(shù)呢
東老師
2023 09/14 12:14
到所得稅季報(bào)的時(shí)候，這個(gè)是不用填寫的，因?yàn)橹皇翘顚懯杖氤杀竞屠麧?rùn)總額
84785002
2023 09/14 12:15
那要是年度匯算清繳的時(shí)候這個(gè)數(shù)應(yīng)該填寫在哪個(gè)表里面
東老師
2023 09/14 12:16
這個(gè)填寫在收入明細(xì)表里面的，營(yíng)業(yè)外收入里面
84785002
2023 09/14 12:18
這個(gè)帶出來(lái)的數(shù)和開票的數(shù)不一致
東老師
2023 09/14 12:19
哪個(gè)哪個(gè)正確就按照哪個(gè)修改一下
84785002
2023 09/14 12:19
開票的數(shù)按稅率1%算的，自動(dòng)帶出來(lái)的不是
84785002
2023 09/14 12:20
稅務(wù)打電話說(shuō)增值稅和所得稅里面的增值稅不符，不知道是說(shuō)這個(gè)稅率錯(cuò)的還是因?yàn)闀?huì)算清繳我沒(méi)有填寫收入明細(xì)那張表
東老師
2023 09/14 12:22
那你得具體看一下具體差額是在哪里才行
84785002
2023 09/14 12:24
您有一般收入明細(xì)表的模版嗎
東老師
2023 09/14 12:24
真實(shí)抱歉? 我這沒(méi)有
84785002
2023 09/14 12:25
是不是有免稅也得填匯算清繳A107010這個(gè)表
東老師
2023 09/14 12:25
是的也得填這個(gè)表
84785002
2023 09/14 12:34
這張表里面也沒(méi)有可以填的啊，免稅那個(gè)金額填在哪里
東老師
2023 09/14 12:37
營(yíng)業(yè)外收入其他就行的
84785002
2023 09/14 12:43
21年的時(shí)候忘記填了22年在填可以嗎
東老師
2023 09/14 12:44
不行 需要修改之前的報(bào)表
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